一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為35.18萬元,支出決算為34.38萬元,完成年初預(yù)算的97.73%。
2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元.
5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元.
7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為125.03萬元,支出決算為125.03萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。
9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為65.69萬元,支出決算為65.69萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。
10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為2,172.91萬元,支出決算為2,154.26萬元,完成年初預(yù)算的99.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是信息化項目結(jié)轉(zhuǎn)質(zhì)保金。
14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為70.09萬元,支出決算為70.09萬元,完成年初預(yù)算的100.00%.
20．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元.
23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,215.07萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,215.76萬元,較上年決算數(shù)減少115.89萬元,下降8.7%,主要原因是本年退休3人，離職1人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)999.31萬元,較上年決算數(shù)減少160.63萬元,下降13.85%,主要原因是2022年在職人員減少，且因疫情原因，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計34.05萬元,均為政府采購貨物支出。均與小微企業(yè)簽訂合同。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,3輛均為公務(wù)用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備3件。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余189.96萬元,本年收入8,800.00萬元,本年支出8,965.00萬元。主要用于視頻云聯(lián)網(wǎng)項目及信息化項目支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.14萬元,支出決算為5.28萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少2.26萬元,下降29.97%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.35萬元,支出決算為5.28萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。較上年決算數(shù)減少2.26萬元,下降29.70%,主要原因是我中心厲行節(jié)約，嚴(yán)控車輛使用，且受疫情影響出差較少，故車輛使用費(fèi)有所下降。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.35萬元,支出決算為5.28萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少,較上年決算數(shù)減少2.26萬元,下降29.7%,主要原因是我中心厲行節(jié)約，嚴(yán)控車輛使用，且受疫情影響出差較少，故車輛使用費(fèi)有所下降。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.79萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我中心未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出,與上年決算數(shù)持平。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績效情況說明
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
